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- 下列关于增值税的计税销售额的说法，正确的有（ ）。 - 南长税务师《涉税服务实务》每天一题：增值税的计税销售额
- A公司是一家从事旅游服务的一般纳税人，2020年10月共取得旅游收入55万元，其中包含向其他单位支付的各种费用31万元（住宿费12万元、餐饮费5万元、交通费3万元、门票费11万元），以上金额均为含税金额。关于该业务的说法，下列正确的有（ ）。 - 泰兴税务师《涉税服务实务》每天一题：含税金额
- 某自营出口生产企业是增值税一般纳税人，出口货物的征税率为13%，退税率为10%。2020年3月外购货物准予抵扣进项税额50万元，货已入库。上期期末留抵税额3万元。当月内销货物不含税销售额210万元，出口货物销售额折合人民币260万元。则该企业当期的应退税额为（ ）万元。 - 赣榆税务师《涉税服务实务》每天一题：应退税额
- 2020年3月5日，纳税人购进办公楼一座，取得增值税专用发票上注明价款800万元、增值税72万元，该大楼专用于免税项目，并于次月开始计提折旧。2021年3月，纳税人将该大楼改变用途，用于允许抵扣项目,假设改变用途时的不动产净值率为95％。该企业应做的会计分录为（ ）。 - 广陵税务师涉税服务实务每天一题：会计分录
- 下列属于新收入准则控制权转移的步骤的有（ ）。 - 沭阳税务师《涉税服务实务》每天一题：控制权转移
- 关于小微企业免征增值税的政策正确的是（ ）。 - 如东税务师《涉税服务实务》每天一题：增值税
- 某企业（增值税一般纳税人）2019年1月1日采用具有融资性质分期收款方式销售产品一批，不含税价款1500000元，成本800000元，合同规定货款分别于2020年1月1日、2021年1月1日、2022年1月1日分三次等额支付。假定该产品的现销价格1200000元。下列说法正确的有（ ）。 - 吴中税务师《涉税服务实务》每天一题：增值税
- 下列符合消费税纳税义务发生时间规定的是（ ）。 - 淮安税务师《涉税服务实务》每天一题：消费税
- 某啤酒厂销售啤酒时，采用购买者可以免费使用啤酒储藏罐1年的优惠政策，为了保证啤酒罐按时收回，啤酒厂在提供啤酒罐时，每个啤酒罐收取2000元的押金。2020年5月，当月销售啤酒200吨，每吨不含税价格2800元，共发出免费使用啤酒罐20个。当月对啤酒罐押金进行审核时，发现2019年8月发出的啤酒罐有50个在当月逾期，经核实已无法收回，下列针对2020年5月业务的会计处理，正确的有（ ）。 - 江宁税务师《涉税服务实务》每天一题：会计处理
- 下列关于进口应税消费品缴纳消费税的账务处理的表述，不正确的是（ ）。 - 金湖税务师《涉税服务实务》每天一题：账务处理
- 以下关于所得税的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，正确的有（ ）。 - 海门税务师《涉税服务实务》每天一题：所得税
- 2020年2月，某珠宝店（系增值税一般纳税人）将自产的、准备零售的金项链150克奖励给优秀的销售人员，该批金项链的总成本为15000元，当月同类金项链的零售价格为130元/克。则以下会计处理正确的有（ ）。 - 新北税务师《涉税服务实务》每天一题：会计处理
- 企业的下列会计核算，不正确的是（ ）。 - 海陵税务师涉税服务实务每天一题：会计核算
- 2021年1月税务师在对某企业2020年企业所得税汇算清缴进行预审时发现企业将专项工程耗用材料列入“管理费用”科目，金额100000元，企业账务处理为： 借：管理费用100000 贷：原材料100000 该企业按月结算利润且2020年度决算报表尚未编制完成。其正确的调账分录是 ( )。 - 灌云税务师涉税服务实务每天一题：调账分录
- 税务师在纳税审核时，发现企业以前年度（已结账）多计收益或少计费用的情况时，调账时应先（ ）。 - 连云港税务师《涉税服务实务》每天一题：纳税审核
- 下列关于实施小微企业普惠性税收减免政策的说法，正确的有（ ）。 - 金湖税务师《涉税服务实务》每天一题：税收减免政策
- 税务师受托对某企业进行纳税审核，发现该企业某月份将福利部门领用的原材料20000元，计入生产成本，经核实当月期末材料结存成本为50000元，期末在产品结存成本为80000元，期末产成品结存成本为120000元，本期销售成本发生额为200000元，则税务师采用“按比例分摊法”计算的分摊系数为（ ）。 - 海安税务师《涉税服务实务》每天一题：销售成本
- 涉税专业服务人员在代理增值税纳税申报时，需作出的专业判断包括（ ）。 - 宿城税务师《涉税服务实务》每天一题：增值税纳税申报
- 下列属于纳税人需要填写《增值税预缴税款表》的情形有（ ）。 - 姜堰税务师《涉税服务实务》每天一题：纳税人
- 消费税的纳税申报期限包括（ ）。 - 连云港税务师涉税实务每天一题：消费税的纳税期限
- 某企业2020年5月4日开业，2020年11月15日停业，填报2020年度企业所得税年度申报表封面“税款所属期间”时，应填写为（ ）。 - 贾汪税务师《涉税服务实务》每天一题：税款所属期间
- 纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税，年度汇算需补税但年度综合所得收入不超过（ ）万元的，无需办理年度汇算清缴。 - 高邮税务师《涉税服务实务》每天一题：年度汇算清缴
- 下列关于房地产开发企业土地增值税清算，说法错误的有（ ）。 - 武进税务师《涉税服务实务》每天一题：企业土地增值税清算
- 在填写印花税纳税申报表时，下列说法不正确的是（ ）。 - 滨湖税务师《涉税服务实务》每天一题：印花税纳税申报表
- 下列各项中，不属于环境保护税征税范围的是（ ）。 - 相城税务师《涉税服务实务》每天一题：环境保护税征税范围
- 按照法律法规以及相关规定要求，对被鉴证人涉税事项的合法性、合理性进行鉴证和证明，并出具书面专业意见的服务活动的是（ ）。 - 戚墅堰税务师《涉税服务实务》每天一题：涉税鉴证业务
- 下列关于涉税鉴证业务基本流程的说法，正确的有（ ）。 - 海州税务师涉税服务实务每天一题：涉税鉴证业务基本流程
- 下列关于涉税鉴证业务证据收集评价的说法，错误的是（ ）。 - 新沂涉税服务实务每天一题：涉税鉴证业务证据收集评价
- 下列有关涉税鉴证业务的说法，错误的是（ ）。 - 淮安税务师《涉税服务实务》每天一题：涉税鉴证业务
- 甲居民企业2020年度的会计利润是120万元，当年通过社会公益组织捐赠给贫困地区100台自己生产的电脑，市场不含税价值为15万元，成本为11万元，在填制《捐赠支出及纳税调整明细表》（A105070）时，第6栏“账载金额”栏应填写的金额是（ ）万元。 - 南京税务师《涉税服务实务》每天一题：账载金额
